| Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
| TERMO DE FOMENTO N°:000020 - Série: - Ano:2025 ,Emenda: 20 | 29 /08/2025 | 31/12/2025 | 41.827,53 |
Lei 13.019/2014, art. 29
Proposta Nº: 0033/2025
Objeto: Mostrar aos usuários que o momento vivido pode ser compartilhado, compreendendo as vivencias dos idosos em
tratamento oncológico na perspectiva da historia oral, temática favorecendo a ressignificação desta experiência que
é o adoecer.
Entidade: GRUPO ARCO-IRIS - CNPJ: 02.853.035/0001-07
Endereço: Rua Coronel José Pereira Lima, 1700, Jardim São Domingos, CEP 13730-220, MOCOCA/SP
Telefone: (19) 3656-1842 - E-mail: arcoiris01.grupo21@terra.com.br
Finalidade Estatutária: Artigo 3º O GRUPO ARCO IRIS tem por finalidade atender pessoas com câncer e sua famílias residente no município de Mococa - SP, oferecendo atendimento psicossocial através de orientações, encaminhamentos, promovendo apoio e direcionar ações que promovam a qualidade de vida, atendimento em espécie quando possível, promovendo e articulando ações de conscientização pelos direitos da pessoa com câncer.
Visitar Site da Entidade: http://www.grupoarcoiris.com.br
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| Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 11/2025 |
Mocfrio Ar Condicionado | Instalaçao e Manutençao de Ar PJ | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 705,10 | 0,00 | 0,00 | 705,10 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 11/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 12/2025 |
MULTLIMP LTDA | Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 653,41 | 0,00 | 0,00 | 653,41 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 12/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
Telefonica Brasil LTDA S.A. | Telefone | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 143,24 | 0,00 | 0,00 | 143,24 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
Companhia Jaguari de Energia S.A. | Energia Elétrica | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 424,73 | 0,00 | 0,00 | 424,73 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa Tarifa |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
José Roberto Ceriali | Manutenção de Instalações | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 4.845,00 | 0,00 | 0,00 | 4.845,00 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 12/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 5 |
JOAO PEDRO DIAS GONCALVES | Materiais de Manutenção Predial | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 12/2025 |
D. F. ASTOLPHO | Materiais de Expediente | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 12/2025 |
Lisete P. Constantino & CIA LTDA - ME | Materiais de Expediente | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 399,35 | 0,00 | 0,00 | 399,35 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 12/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 12/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 12/2025 |
JOAO PEDRO DIAS GONCALVES | Manutenção de Instalações | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 2.182,92 | 0,00 | 0,00 | 2.182,92 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 187,82 | 0,00 | 0,00 | 187,82 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | DAM 12/2025 |
Município de Mococa | Financeira | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 42,31 | 0,00 | 0,00 | 42,31 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 12/2025 |
MARQUES E TUROLA LTDA | Locação de Veículos PJ | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 12/2025 |
Comercial Multilimp de Produtos Químicos ME | Materiais de Manutenção Predial | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 1.352,20 | 0,00 | 0,00 | 1.352,20 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 12/2025 |
SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ - MARPIN | Materiais de Manutenção Predial | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
Telefonica Brasil LTDA S.A. | Telefone | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 140,13 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 154,98 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
Companhia Jaguari de Energia S.A. | Energia Elétrica | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 407,83 | 0,00 | 0,00 | 407,83 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 12/2025 |
MARQUES E TUROLA LTDA | Locação de Veículos PJ | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025. |
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 154,98 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
Companhia Jaguari de Energia S.A. | Energia Elétrica | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 367,21 | 0,00 | 0,00 | 367,21 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
Telefonica Brasil LTDA S.A. | Telefone | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 139,79 | 0,00 | 0,00 | 139,79 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 12/2025 |
SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ - MARPIN | Materiais de Manutenção Predial | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Estorno de Tarifa 183906 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal/DANFE 12/2025 |
Grupo Arco Íris | Financeira | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 1.012,47 | 0,00 | 0,00 | 1.012,47 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 12/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Materiais de Manutenção Predial | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 1.095,71 | 0,00 | 0,00 | 1.095,71 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 12/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal/DANFE 12/2025 |
Grupo Arco Íris | Financeira | 31/12/2025 | 30/12/2025 | 2.186,81 | 0,00 | 0,00 | 2.186,81 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
Telefonica Brasil LTDA S.A. | Telefone | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 140,13 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 043898 |
Grupo Arco Íris | Financeira | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 12/2025 |
Companhia Jaguari de Energia S.A. | Energia Elétrica | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 606,52 | 0,00 | 0,00 | 606,52 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Devolução | Extrato Devolução de Valores |
Município de Mococa | Financeira | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 26,42 | 0,00 | 0,00 | 26,42 | Aguardando análise | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Recursos Próprios | Nota fiscal de serviços Transferência entre contas |
FARIA & FARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA | Manutenção de Instalações | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 355,98 | 0,00 | 0,00 | 355,98 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Devolução | Extrato Devolução de Valores |
Município de Mococa | Financeira | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 3.503,34 | 0,00 | 0,00 | 3.503,34 | Conferida | |
| 001 / AG:04138 / CC: 524441 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços Nota fiscal de prestação de serviço |
FARIA & FARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA | Manutenção de Instalações | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 15.644,02 | 0,00 | 0,00 | 15.644,02 | Conferida | |
| Total | 45.766,02 | 0,00 | 0,00 | 45.766,02 | ||||||||
Gerando Relatório
