| Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
| TERMO DE FOMENTO N°:000013 - Ano:2025 ,Emenda: 13 | 20/03/2025 | 31/12/2025 | 61.078,01 |
Lei 13.019/2014, art. 29
Proposta Nº: 0024/2025
Objeto: Mostrar aos usuários que o momento vivido pode ser compartilhado, compreendendo as vivencias dos idosos em tratamento oncológico na perspectiva da historia oral, temática favorecendo a ressignificação desta experiência que é o adoecer.
Entidade: GRUPO ARCO-IRIS - CNPJ: 02.853.035/0001-07
Endereço: Rua Coronel José Pereira Lima, 1700, Jardim São Domingos, CEP 13730-220, MOCOCA/SP
Telefone: (19) 3656-1842 - E-mail: arcoiris01.grupo21@terra.com.br
Finalidade Estatutária: Artigo 3º O GRUPO ARCO IRIS tem por finalidade atender pessoas com câncer e sua famílias residente no município de Mococa - SP, oferecendo atendimento psicossocial através de orientações, encaminhamentos, promovendo apoio e direcionar ações que promovam a qualidade de vida, atendimento em espécie quando possível, promovendo e articulando ações de conscientização pelos direitos da pessoa com câncer.
Visitar Site da Entidade: http://www.grupoarcoiris.com.br
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| Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 04/2025 |
Alcans Telecom Ltda | Internet PJ | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 173,76 | 0,00 | 0,00 | 173,76 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 04/2025 |
JULIO CILINO ESCRITORIO CONTABIL LTDA | Contador (Serviços contábeis) PJ | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Darf 04/2025 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | INSS Patronal e Empregados | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 1.674,50 | 0,00 | 0,00 | 1.674,50 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Fgts 04/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS - Fundo de Garantia | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 373,92 | 0,00 | 0,00 | 373,92 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 04/2025 |
D. F. ASTOLPHO | Materiais de Expediente | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 134,45 | 0,00 | 0,00 | 134,45 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 04/2025 |
PEREIRA E BIZARIO LTDA ME | Materiais de Expediente | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 04/2025 |
Nettoner Suprimentos Ltda | Materiais de Expediente | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 158,44 | 0,00 | 0,00 | 158,44 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 04/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Alimentos | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 350,14 | 0,00 | 0,00 | 350,14 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 04/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches / Alimentos | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 730,27 | 0,00 | 0,00 | 730,27 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 04/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Alimentos | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 349,68 | 0,00 | 0,00 | 349,68 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 04/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches | 29/12/2025 | 29/04/2025 | 304,58 | 0,00 | 0,00 | 304,58 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite 04/2025 |
CRISTIANE DE PAIVA ALEXANDRE | Auxiliar de Escritorio (folha) | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.925,35 | 0,00 | 150,51 | 1.774,84 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite 04/2025 |
Marcia Masili Giglio | Assistente Social (folha) | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.748,75 | 0,00 | 224,61 | 2.524,14 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 05/2025 |
JS Comercio de Gás Liquef. Petróleo LTDA | Gás (GLP) | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 05/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 349,09 | 0,00 | 0,00 | 349,09 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 05/2025 |
Alcans Telecom Ltda | Internet PJ | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss 05/2025 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | INSS Patronal e Empregados | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 1.674,50 | 0,00 | 0,00 | 1.674,50 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 05/2025 |
JULIO CILINO ESCRITORIO CONTABIL LTDA | Contador (Serviços contábeis) PJ | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Fgts 05/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS - Fundo de Garantia | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 373,92 | 0,00 | 0,00 | 373,92 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 05/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Alimentos | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 359,83 | 0,00 | 0,00 | 359,83 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 05/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Materiais para Oficinas | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 269,80 | 0,00 | 0,00 | 269,80 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 05/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches / Alimentos | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 401,05 | 0,00 | 0,00 | 401,05 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 05/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 324,17 | 0,00 | 0,00 | 324,17 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 05/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches / Alimentos | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 733,06 | 0,00 | 0,00 | 733,06 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite 05/2025 |
CRISTIANE DE PAIVA ALEXANDRE | Auxiliar de Escritorio (folha) | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 1.925,35 | 0,00 | 150,51 | 1.774,84 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite 05/2025 |
Marcia Masili Giglio | Assistente Social (folha) | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 2.748,75 | 0,00 | 224,61 | 2.524,14 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 06/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Alimentos | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 356,66 | 0,00 | 0,00 | 356,66 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 06/2025 |
Alcans Telecom Ltda | Internet PJ | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 06/2025 |
D. F. ASTOLPHO | Materiais de Expediente | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 202,76 | 0,00 | 0,00 | 202,76 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss 06/2025 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | INSS Patronal e Empregados | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 1.674,50 | 0,00 | 0,00 | 1.674,50 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 06/2025 |
JULIO CILINO ESCRITORIO CONTABIL LTDA | Contador (Serviços contábeis) PJ | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Fgts 06/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS - Fundo de Garantia | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 373,92 | 0,00 | 0,00 | 373,92 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 06/2025 |
I.GOMES DA SILVA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - ME | Materiais de Expediente | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 107,75 | 0,00 | 0,00 | 107,75 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 06/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 199,94 | 0,00 | 0,00 | 199,94 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 06/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 319,82 | 0,00 | 0,00 | 319,82 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 06/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Alimentos | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 320,74 | 0,00 | 0,00 | 320,74 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 06/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches / Alimentos | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 561,12 | 0,00 | 0,00 | 561,12 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 06/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 100,89 | 0,00 | 0,00 | 100,89 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 07/2025 |
Alcans Telecom Ltda | Internet PJ | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 07/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Alimentos | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 348,99 | 0,00 | 0,00 | 348,99 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 07/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Alimentos | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 400,55 | 0,00 | 0,00 | 400,55 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 07/2025 |
JULIO CILINO ESCRITORIO CONTABIL LTDA | Contador (Serviços contábeis) PJ | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 07/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches / Alimentos | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 589,65 | 0,00 | 0,00 | 589,65 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 07/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 318,52 | 0,00 | 0,00 | 318,52 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 08/2025 |
D. F. ASTOLPHO | Materiais de Expediente | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 135,54 | 0,00 | 0,00 | 135,54 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 08/2025 |
DIGITALTEC - ECM SP LTDA | Materiais de Expediente | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 101,07 | 0,00 | 0,00 | 101,07 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 08/2025 |
PEREIRA E BIZARIO LTDA ME | Materiais de Expediente | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 08/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches / Alimentos | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 319,86 | 0,00 | 0,00 | 319,86 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 08/2025 |
Alcans Telecom Ltda | Internet PJ | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 08/2025 |
JS Comercio de Gás Liquef. Petróleo LTDA | Gás (GLP) | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 08/2025 |
JULIO CILINO ESCRITORIO CONTABIL LTDA | Contador (Serviços contábeis) PJ | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 08/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches / Alimentos | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 549,57 | 0,00 | 0,00 | 549,57 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 08/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 348,88 | 0,00 | 0,00 | 348,88 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 08/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches / Alimentos | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 439,81 | 0,00 | 0,00 | 439,81 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Holerite 09/2025 |
Felipe Gabriel dos Reis | Educador Social (folha) | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 166,23 | 1.933,77 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 09/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Alimentos | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 457,31 | 0,00 | 0,00 | 457,31 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 09/2025 |
Alcans Telecom Ltda | Internet PJ | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 09/2025 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA | Lanches / Alimentos | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 320,03 | 0,00 | 0,00 | 320,03 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 09/2025 |
JULIO CILINO ESCRITORIO CONTABIL LTDA | Contador (Serviços contábeis) PJ | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | Conferida | |
| 246 / AG:0413-8 / CC: 47488-6 / M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss 09/2025 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | INSS Patronal e Empregados | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 750,03 | 0,00 | 0,00 | 750,03 | Conferida | |
| Total | 60.516,38 | 0,00 | 1.415,16 | 59.101,22 | ||||||||
Gerando Relatório
