| Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
| TERMO DE FOMENTO N°:000012 - Ano:2023 ,Emenda: 12 | 18/05/2023 | 31/12/2023 | 15.333,00 |
Lei 13.019/2014, art. 29
Proposta Nº: 0037/2023
Objeto: O OBJETIVO DESSE TERMO DE FOMENTO É AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA A SEDE DO PROJETO BEIJA FLOR, SITUADO NA RUA JOÃO NICOLA, 673, NO DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS, ATRAVÉS DO PROJETO BEIJA-FLOR - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FRANCISCO DE ASSIS, DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ANEXO I, DO PROCESSO MENCIONADO ACIMA.
Entidade: Associação Cristã Francisco de Assis - CNPJ: 54.139.860/0001-30
Endereço: Rua João Nicola, 673, Distrito de São Benedito das Areias, CEP 13755-000, Mococa/SP
Telefone: (19) 99340-7471 - E-mail: projetobeijaflor2017@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Tem a missão de promover ações assistências, educativas, culturais, sociais, de lazer e de saúde, à infância, adolescência, à juventude, ao idoso, bem como ao deficiente, visando à formação de um cidadão participativo e consciente de seu papel. As ações da entidade serão dirigidas às crianças, adolescentes e jovens preferencialmente em situação de risco, atendendo o distrito de São Benedito dos Areais, as áreas rurais mencionados distrito e, também o Município de Mococa.
Visitar Site da Entidade: http://www.projetobeijaflor.ong.br/
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| Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 06/05/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 06/03/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 05/01/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 05/06/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 06/04/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 06/02/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 05/07/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 033 |
ELIANA R. CARDOSO DE MORAES ACOUGUE | Alimentos | 03/07/2023 | 11/07/2023 | 1.965,41 | 0,00 | 0,00 | 1.965,41 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 09 |
JOAO PEDRO DE CARVALHO PEREIRA DA COSTA 10695629638 | Alimentos | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 405,60 | 0,00 | 0,00 | 405,60 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 10 |
JOAO PEDRO DE CARVALHO PEREIRA DA COSTA 10695629638 | Alimentos | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 594,40 | 0,00 | 0,00 | 594,40 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 27871 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA LOJA 3 | Alimentos | 30/06/2023 | 28/07/2023 | 2.890,61 | 0,00 | 0,00 | 2.890,61 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 07/08/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 27991 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA LOJA 3 | Alimentos | 15/07/2023 | 15/08/2023 | 352,08 | 0,00 | 0,00 | 352,08 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 12 |
JOAO PEDRO DE CARVALHO PEREIRA DA COSTA 10695629638 | Alimentos | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 594,43 | 0,00 | 0,00 | 594,43 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 11 |
JOAO PEDRO DE CARVALHO PEREIRA DA COSTA 10695629638 | Alimentos | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 405,57 | 0,00 | 0,00 | 405,57 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 05/09/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 018.666 |
COMERCIAL FAMILIA DISTRIBUIDORA DE FRANGOS EIRELI | Alimentos | 30/08/2023 | 13/09/2023 | 1.139,63 | 0,00 | 0,00 | 1.139,63 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 13 |
JOAO PEDRO DE CARVALHO PEREIRA DA COSTA 10695629638 | Alimentos | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 043 |
ELIANA R. CARDOSO DE MORAES ACOUGUE | Alimentos | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 3.086,65 | 0,00 | 0,00 | 3.086,65 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 05/10/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 06/11/2023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 19486 |
COMERCIAL FAMILIA DISTRIBUIDORA DE FRANGOS EIRELI | Alimentos | 10/11/2023 | 16/11/2023 | 603,34 | 0,00 | 0,00 | 603,34 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 15 |
JOAO PEDRO DE CARVALHO PEREIRA DA COSTA 10695629638 | Alimentos | 14/11/2023 | 16/11/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NOTA FISCAL Nº 148 |
LUIS GUILHERME GERALDO | Alimentos | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 373,28 | 0,00 | 0,00 | 373,28 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 05122023 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 7063 |
GERALDO & GERALDO SUPERMERCADO LTDA | Alimentos | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 227,87 | 0,00 | 0,00 | 227,87 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 29071 |
SUPERMERCADO PIERIM LTDA LOJA 3 | Alimentos | 01/12/2023 | 14/12/2023 | 565,50 | 0,00 | 0,00 | 565,50 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 149 |
LUIS GUILHERME GERALDO | Alimentos | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 432,44 | 0,00 | 0,00 | 432,44 | Conferida | |
| BB 001/ Ag. 0413-8/ CC 42451-X M (Municipal) | Devolução | Extrato/Tarifa 28122023 |
Município de Mococa | Financeira | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | Conferida | |
| Total | 16.481,29 | 0,00 | 0,00 | 16.481,29 | ||||||||
Gerando Relatório
